PROCEDIMIENTO

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NO BÁSICOS QUE IMPLIQUEN UN PAGO ÚNICO POR MONTOS MENORES O IGUALES A 1.100 UNIDADES TRIBUTARIAS"

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

ÁREA DE PROCESAMIENTO

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

1. Recibe las FORMAS: MCT-DMS-20-03/06(m) y MCT-DMS-02-09/04(m), de ser el caso, y presupuestos o cotizaciones anexas y procede a preparar la “Orden de Servicio” FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m), en dos(2) ejemplares originales. Anexa al citado formulario las FORMAS: MCT-DMS-20-03/06(m) y MCT-DMS-02-09/04(m), de ser el caso, junto con las cotizaciones o presupuestos, y las relaciona en el formulario “Solicitudes Tramitadas por la DMS” FORMA: MCT-DMS-49-03/06.

2. Presenta todo la documentación de la contratación al (a la) Coordinador(a) de Servicios y Adquisiciones.

 

 

COORDINADOR(A)

3. Recibe y revisa originales de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y expediente anexo, firma en señal de revisado  las FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y MCT-DMS-49-03/06 y envía para la firma del (de la) Director(a) de Mantenimiento y Suministros, a través del (de la) Funcionario(a) del Área de Procesamiento

 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

DIRECTOR(A)

4. Recibe dos(2) originales de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y documentos  anexos, revisa y de estar todo conforme firma las FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m)y MCT-DMS-49-03/06 , en señal de revisado e instruye su envío a la Coordinación de Contabilidad de la Dirección de Administración y Servicios , a través del  (de la) Funcionario(a) del Área de Procesamiento

 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

5. Recibe la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y documentos anexos, analiza y procede a imputar el gasto,  registra el compromiso en el sistema SIGECOF y coloca número de compromiso y fecha en la mencionada FORMA.

NOTA: En caso de no contar con disponibilidad presupuestaria en la subpartida específica, porque la misma no esté creada, retiene copia de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m)  y  procede al análisis respectivo a los fines de la tramitación del traspaso presupuestario. Remite, a la Dirección de Mantenimiento y Suministros fotocopia de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m)  indicando el estado de la Orden de Servicio. Una vez realizado el traspaso procede de acuerdo a lo  indicado en el primera parte de  este paso.

6.  Emite el reporte “Registro de Compromiso” del SIGECOF y entrega al (a la) Coordinador(a)   junto con la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m)  y documentos anexos.

 

 

COORDINADOR(A)

7. Recibe la  FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y documentos anexos, revisa y de estar conforme firma las FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) y FORMA: MCT-DMS-49-03/06, coloca nombres, apellidos y firma en el reporte “Registro de Compromiso” del SIGECOF.

8. Remite  los dos(2) originales de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m), el reporte “Registro de Compromiso” del SIGECOF y anexos junto con el original y fotocopia de la FORMA: MCT-DMS-49-03/06, a la Directora General de la Oficina de Apoyo Administrativo.

 

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR(A) GENERAL

9. Recibe la FORMA: MCT-DMS-22-03/06(A,B)(m) junto con el expediente correspondiente, revisa y de estar todo conforme firma los dos (2) ejemplares de   la mencionada FORMA autorizando la Orden de Servicio e instruye la devolución de la documentación  al Área de Procesamiento de la Coordinación de Servicios y Adquisiciones.

 

 

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

ÁREA DE PROCESAMIENTO

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

10. Recibe los dos (2) originales de la FORMA: MCT-DMS-22-03/06 (A,B)(m)y expediente anexo. Procede de la siguiente manera:

 

 

 

 

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