PROCEDIMIENTO

"RECEPCIÓN DEL SERVICIO"

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

ÁREA DE PROCESAMIENTO

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

1. Realizado el servicio contratado, recibe del contratista original y una (1) copia de la factura y dos (2) ejemplares del Informe sobre el desarrollo y culminación del servicio, de ser éste previamente requerido. Coloca sello en la factura y el Informe, en señal de recepción  y devuelve un (1) ejemplar del Informe al contratista.

2. Presenta original y copia de la factura recibida y el ejemplar restante del Informe junto con el expediente correspondiente al (a la) Coordinador (a) de Servicios y Adquisiciones.

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

COORDINADOR(A)

3. Recibe factura, Informe y expediente del servicio y solicita la asistencia tanto de las Unidades Técnicas involucradas, en la supervisión de la ejecución y culminación del servicio contratado, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato.

4. Una vez supervisado el servicio culminado, instruye al (a la) funcionario (a) responsable del Área de Procesamiento sobre la preparación del formulario “Control Perceptivo de Servicios” FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m).

 

ÁREA DE PROCESAMIENTO

 

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

5. Prepara  en original y dos (2) copias el formulario “Control Perceptivo de Servicios” FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m) y entrega al (a la) funcionario (a) responsable del control perceptivo del servicio.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

 

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE DEL CONTROL PERCEPTIVO

6. Recibe y revisa original y dos (2) copias de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m), realiza la inspección del servicio recibido, firma la citada FORMA en señal de conformidad y remite al (a la) funcionario(a) que realiza la inspección.

 

 

FUNCIONARIO(A) QUE REALIZA LA INSPECCIÓN

7. Recibe y revisa original y dos (2) copias de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m), realiza la inspección junto con la Unidad Técnica, de ser el caso, y firma en señal de conformidad con la recepción del servicio y remite al (a la) Coordinador (a) de Servicios y Adquisiciones.

 

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

COORDINADOR(A)

8. Recibe y revisa original y dos (2) copias de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m), la firma en señal de conformidad con la recepción del servicio. Firma original y copia de la factura, coloca fecha, sello y solicita su conformación por la máxima autoridad de la dependencia solicitante del servicio.

9. Entrega al contratista copia de la factura firmada y sellada y distribuye la documentación restante de la siguiente manera:

Responsable del Control Perceptivo: Copia de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m)

Área de Procesamiento: Expediente del servicio, original y copia restante de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m), original de la factura e Informe.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

 

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE DEL CONTROL PERCEPTIVO

10. Recibe copia de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m) y archiva a efectos de control.

 

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

ÁREA DE PROCESAMIENTO

11.   Recibe expediente, el original y copia  de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m), original de la factura y el Informe conformados.

Archiva copia de la FORMA: MCT-DMS-27-03/06(m)en el expediente del servicio.

12.   Elabora el formulario “Solicitud de Pago” FORMA: MCT-DAS-01-03/06(m) y le anexa los documentos originales que avalan el gasto de conformidad con lo establecido en  las Normas del “Manual de Normas y Procedimientos para la  Contratación de Servicios”, según se trate de contrataciones que impliquen un pago único o de un pago periódico.

13.  Presenta FORMA: MCT-DAS-01-03/06(m) junto con los documentos originales anexos, al (a la) Coordinador(a) de Servicios y Adquisiciones, quien procede de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Solicitud de Pago de Compromisos Válidamente Adquiridos”.

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