PROCEDIMIENTO

"SOLICITUD DE SUMINISTRO DE REFRIGERIO POR MONTOS MENORES A 20 U.T."

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DEPENDENCIA SOLICITANTE

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

1. Prepara la “Solicitud de Suministro de Refrigerio” FORMA: MCT-DAS-80-05/06, en original y copia. En caso de estar relacionada la solicitud con  algún Proyecto de la dependencia verifica la disponibilidad presupuestaria de la subpartida específica y registra el código de la imputación presupuestaria, describe la información correspondiente a su unidad y entrega al Proveedor o Contratista previamente firmada.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

CONTRATISTA

2. Recibe la FORMA: MCT-DAS-80-05/06 en original y copia, revisa, de estar conforme devuelve copia firmada a la dependencia.

3. Procede a elaborar el presupuesto y envía a la dependencia solicitante, conserva el original de la FORMA: MCT-DAS-80-05/06.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DEPENDENCIA SOLICITANTE

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

4. Recibe copia de la FORMA: MCT-DAS-80-05/06 y el presupuesto, revisa y de estar de conforme aprueba el suministro de refrigerio.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

CONTRATISTA

5. Recibe la aprobación del presupuesto y procede en la fecha, hora y lugar indicado en la FORMA: MCT-DAS-80-05/06 a entregar el refrigerio y presenta la Factura, en original y copia, a la dependencia solicitante junto con el original de la  FORMA: MCT-DAS-80-05/06.

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DEPENDENCIA SOLICITANTE

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

6. Recibe el refrigerio y documentos de soporte, revisa, firma la Factura, en original y copia y devuelve  la copia al Proveedor.

7. Elabora “Solicitud de Pago” FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m), en original y dos copias, la presenta a la firma del jefe de la dependencia, coloca sello de la Dirección, le anexa original de la Factura y la copia de la FORMA: MCT-DAS-80-05/06.

JEFE DE LA DEPENDENCIA

8. Recibe documentación, revisa, firma la FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m) e instruye  envío a la Dirección de Administración y Servicios, junto con la documentación anexa.

 

OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDADES QUE INTERVIENEN

ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

 

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

9. Recibe la FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m), en original y dos copias,  original de la Factura y copia de la FORMA: MCT-DAS-80-05/06, revisa y devuelve copia de la FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m) a la dependencia solicitante, entrega documentación al (a la) Director(a).

DIRECTOR(A)

10. Recibe la  FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m), en original y copia, original de la factura y copia  la FORMA: MCT-DAS-80-05/06, revisa la  documentación, firma e instruye su entrega a la Coordinación de Asistencia Administrativa.

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

11. Recibe la FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m) y documentos anexos, analiza y procede a imputar el gasto,  registra el compromiso en el sistema SIGECOF y coloca número de compromiso y fecha en la mencionada FORMA.

12. Archiva copia de la FORMA: MCT-DAS-01-03/06 (m) y la entrega a la Coordinación de Tesorería previamente firmada y sellada junto con documentación de soporte.

 

COORDINACIÓN DE TESORERÍA

FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

13. Revisa documentación y de estar conforme se procede de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Pago con Cheques"

 

 

 

 

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